2022年武夷学院决算公开

发布者:财务处发布时间:2023-09-29浏览次数:505

 

 

 

2022年度

福建省武夷学院决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分单位概况............................ 1

一、单位主要职责................................ 1

二、单位基本情况................................ 1

三、单位主要工作总结............................ 1

第二部分 2022年度决算表...................... 2

一. 收入决算表.................................. 3

. 支出决算表.................................. 5

. 财政拨款收入支出决算总表.................... 7

. 一般公共预算财政拨款支出决算表.............. 9

五. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......... 10

. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 12

七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...... 12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......... 13

第三部分 2022年度决算情况说明............... 13

一、收入支出决算总体情况说明................... 13

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明........... 15

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明........... 15

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... 19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 19

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明20

八、预算绩效情况说明........................... 21

九、其他重要事项说明........................... 22

第四部分名词解释........................... 23

第五部分附件............................... 25

一、《项目支出绩效自评表》..................... 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第一部分 单位概况

 

一、单位主要职责

武夷学院的主要职责是:培养中学教师和本科层次的应用型人才。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括32个内设机构,其中:列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

武夷学院

事业

861

三、单位主要工作总结

2022 年以来,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导,认真学习贯彻党的十九届六中、七中全会和党的二 十大精神,贯彻落实党中央决策部署和省委工作要求,落实省第 十一次党代会和省委十一届一次、二次、三次全会部署,始终秉承习近平总书记“不求最大,但求最优,但求适应社会需要”的办学理念,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务融入新发展格局,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,统筹疫情防控和事业发展,一流应用型大学建设实现良好开局。

第二部分 2022年度决算表

1.      收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

公开01

单位:武夷学院

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

20631.25

一、一般公共服务支出

1.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

50.00

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

11101.60

五、教育支出

41283.14

六、经营收入

 

六、科学技术支出

719.00

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

50.00

八、其他收入

13054.63

八、社会保障和就业支出

203.49

 

 

九、卫生健康支出

110.17

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

70.00

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

100.00

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

44837.48

本年支出合计

42536.80

    使用非财政拨款结余

 

    结余分配

3886.96

    年初结转和结余

1586.28

    年末结转和结余

 

总计

46423.76

总计

46423.76






注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.      收入决算表

收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02


单位:武夷学院

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




合计

44837.47

20681.25

 

11101.60

 

 

13054.63


205

教育支出

43774.01

19768.38

 

11101.60

 

 

12904.03


20502

普通教育

43404.01

193,98.38

 

11101.60

 

 

12904.03


2050205

高等教育

43242.01

19236.38

 

11101.60

 

 

12904.03


2050299

其他普通教育支出

162.00

162.00

 

 

 

 

 


20503

职业教育

200.00

200.00

 

 

 

 

 


2050305

  高等职业教育

200.00

200.00

 

 

 

 

 


20509

教育费附加安排的支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 


2050999

  其他教育费附加安排的支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 


20599

其他教育支出

130.00

130.00

 

 

 

 

 


2059999

其他教育支出

130.00

130.00

 

 

 

 

 


206

科学技术支出

539.00

459.00

 

 

 

 

80.00


20602

基础研究

3.00

3.00

 

 

 

 

 


2060206

专项基础科研

3.00

3.00

 

 

 

 

 


20603

应用研究

96.00

96.00

 

 

 

 

 


2060302

  社会公益研究

81.00

81.00

 

 

 

 

 


2060303

  高技术研究

15.00

15.00

 

 

 

 

 


20604

技术研究与开发

140.00

140.00

 

 

 

 

 


2060404

  科技成果转化与扩散

140.00

140.00

 

 

 

 

 


20605

科技条件与服务

30.00

30.00

 

 

 

 

 


2060502

  技术创新服务体系

30.00

30.00

 

 

 

 

 


20699

其他科学技术支出

270.00

190.00

 

 

 

 

80.00


2069999

  其他科学技术支出

270.00

190.00

 

 

 

 

80.00


207

文化旅游体育与传媒支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 


20701

文化和旅游

50.00

50.00

 

 

 

 

 


2070199

  其他文化和旅游支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

202.30

181.70

 

 

 

 

20.60


20801

人力资源和社会保障管理事务

101.70

101.70

 

 

 

 

 


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

101.70

101.70

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位养老支出

20.60

 

 

 

 

 

20.60


2080502

  事业单位离退休

20.60

 

 

 

 

 

20.60


20807

就业补助

80.00

80.00

 

 

 

 

 


2080799

  其他就业补助支出

80.00

80.00

 

 

 

 

 


210

卫生健康支出

102.17

102.17

 

 

 

 

 


21004

公共卫生

102.17

102.17

 

 

 

 

 


2100410

  突发公共卫生事件应急处理

102.17

102.17

 

 

 

 

 


213

农林水支出

70.00

70.00

 

 

 

 

 


21303

水利

70.00

70.00

 

 

 

 

 


2130310

  水土保持

30.00

30.00

 

 

 

 

 


2130399

  其他水利支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 


229

其他支出

100.00

50.00

 

 

 

 

50.00


22960

彩票公益金安排的支出

100.00

50.00

 

 

 

 

50.00


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 


2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

50.00

 

 

 

 

 

50.00


注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

3.      支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

单位:武夷学院

 

 

 

 

 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

42536.80

32882.85

9653.95

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.00

 

1.00

 

 

 

20134

统战事务

1.00

 

1.00

 

 

 

2013405

  华侨事务

1.00

 

1.00

 

 

 

205

教育支出

41283.14

32882.85

8400.29

 

 

 

20502

普通教育

40913.14

32882.85

8030.29

 

 

 

2050205

  高等教育

40748.14

32882.85

7865.29

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

165.00

 

165.00

 

 

 

20503

职业教育

200.00

 

200.00

 

 

 

2050305

  高等职业教育

200.00

 

200.00

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

40.00

 

40.00

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

40.00

 

40.00

 

 

 

20599

其他教育支出

130.00

 

130.00

 

 

 

2059999

  其他教育支出

130.00

 

130.00

 

 

 

206

科学技术支出

719.00

 

719.00

 

 

 

20602

基础研究

3.00

 

3.00

 

 

 

2060206

  专项基础科研

3.00

 

3.00

 

 

 

20603

应用研究

96.00

 

96.00

 

 

 

2060302

  社会公益研究

81.00

 

81.00

 

 

 

2060303

  高技术研究

15.00

 

15.00

 

 

 

20604

技术研究与开发

140.00

 

140.00

 

 

 

2060404

  科技成果转化与扩散

140.00

 

140.00

 

 

 

20605

科技条件与服务

30.00

 

30.00

 

 

 

2060502

  技术创新服务体系

30.00

 

30.00

 

 

 

20699

其他科学技术支出

450.00

 

450.00

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

450.00

 

450.00

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

50.00

 

50.00

 

 

 

20701

文化和旅游

50.00

 

50.00

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

50.00

 

50.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

203.49

 

203.49

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

101.70

 

101.70

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

101.70

 

101.70

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

20.60

 

20.60

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

20.60

 

20.60

 

 

 

20807

就业补助

80.00

 

80.00

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

80.00

 

80.00

 

 

 

20809

退役安置

1.19

 

1.19

 

 

 

2080904

  退役士兵管理教育

1.19

 

1.19

 

 

 

210

卫生健康支出

110.17

 

110.17

 

 

 

21004

公共卫生

102.17

 

102.17

 

 

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

102.17

 

102.17

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.00

 

8.00

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

8.00

 

8.00

 

 

 

213

农林水支出

70.00

 

70.00

 

 

 

21303

水利

70.00

 

70.00

 

 

 

2130310

  水土保持

30.00

 

30.00

 

 

 

2130399

  其他水利支出

40.00

 

40.00

 

 

 

229

其他支出

100.00

 

100.00

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

100.00

 

100.00

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

50.00

 

50.00

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

50.00

 

50.00

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

4.      财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04

单位:武夷学院

 

 

 

单位:万元

    

    

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

20631.25

一、一般公共服务支出

1.00

1.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

50.00

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

21164.47

21164.47

 

 

 

 

六、科学技术支出

639.00

639.00

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

50.00

50.00

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

182.89

182.89

 

 

 

 

九、卫生健康支出

110.17

110.17

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

70.00

70.00

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

50.00

 

50.00

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

20681.25

本年支出合计

22267.53

22217.53

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

1586.28

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

1586.28

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

22267.53

总计

22267.53

22217.53

50.00

 











注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

5.      一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:武夷学院

 

单位:万元

  

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

22217.53

14015.00

8202.53

201

一般公共服务支出

1.00

 

1.00

20134

统战事务

1.00

 

1.00

2013405

  华侨事务

1.00

 

1.00

205

教育支出

21164.47

14015.00

7149.47

20502

普通教育

20794.47

14015.00

6779.47

2050205

  高等教育

20629.47

14015.00

6614.47

2050299

  其他普通教育支出

165.00

 

165.00

20503

职业教育

200.00

 

200.00

2050305

  高等职业教育

200.00

 

200.00

20509

教育费附加安排的支出

40.00

 

40.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

40.00

 

40.00

20599

其他教育支出

130.00

 

130.00

2059999

  其他教育支出

130.00

 

130.00

206

科学技术支出

639.00

 

639.00

20602

基础研究

3.00

 

3.00

2060206

  专项基础科研

3.00

 

3.00

20603

应用研究

96.00

 

96.00

2060302

  社会公益研究

81.00

 

81.00

2060303

  高技术研究

15.00

 

15.00

20604

技术研究与开发

140.00

 

140.00

2060404

  科技成果转化与扩散

140.00

 

140.00

20605

科技条件与服务

30.00

 

30.00

2060502

  技术创新服务体系

30.00

 

30.00

20699

其他科学技术支出

370.00

 

370.00

2069999

  其他科学技术支出

370.00

 

370.00

207

文化旅游体育与传媒支出

50.00

 

50.00

20701

文化和旅游

50.00

 

50.00

2070199

  其他文化和旅游支出

50.00

 

50.00

208

社会保障和就业支出

182.89

 

182.89

20801

人力资源和社会保障管理事务

101.70

 

101.70

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

101.70

 

101.70

20807

就业补助

80.00

 

80.00

2080799

  其他就业补助支出

80.00

 

80.00

20809

退役安置

1.19

 

1.19

2080904

  退役士兵管理教育

1.19

 

1.19

210

卫生健康支出

110.17

 

110.17

21004

公共卫生

102.17

 

102.17

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

102.17

 

102.17

21011

行政事业单位医疗

8.00

 

8.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

8.00

 

8.00

213

农林水支出

70.00

 

70.00

21303

水利

70.00

 

70.00

2130310

  水土保持

30.00

 

30.00

2130399

  其他水利支出

40.00

 

40.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6.      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

 

 

 

公开06


单位:武夷学院

 

 

 

单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额




301

工资福利支出

14000.00

302

商品和服务支出

 

30703

  国内债务发行费用

 


30101

  基本工资

2654.93

30201

  办公费

 

30704

  国外债务发行费用

 


30102

  津贴补贴

2976.45

30202

  印刷费

 

310

资本性支出

 


30103

  奖金

3664.91

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 


30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 


30107

  绩效工资

2004.02

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

627.65

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 


30109

  职业年金缴费

299.50

30207

  邮电费

 

31006

  大型修缮

 


30110

  职工基本医疗保险缴费

873.78

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 


30111

  公务员医疗补助缴费

313.83

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 


30112

  其他社会保障缴费

86.61

30211

  差旅费

 

31009

  土地补偿

 


30113

  住房公积金

216.75

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 


30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 


30199

  其他工资福利支出

281.57

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 


303

对个人和家庭的补助

15.00

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 


30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 


30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31021

  文物和陈列品购置

 


30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 


30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 


30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 


30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31201

  资本金注入

 


30307

  医疗费补助

15.00

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 


30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31204

  费用补贴

 


30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 


30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 


30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

399

其他支出

 


30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 


 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 


 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 


 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 


人员经费合计

14015.00

公用经费合计

 












 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7.      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开07

单位:

 

单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

0

1. 因公出国(境)费

2

0

2. 公务用车购置及运行维护费

3

0

其中:(1)公务用车购置费

4

0

2)公务用车运行维护费

5

0

3. 公务接待费

6

0

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开08


单位:武夷学院

 

 

 

 

单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

4

7

8

11

12


合计

0

50

50

0

50

0


229

其他支出

0

50

50

0

50

0


22960

彩票公益金安排的支出

0

50

50

0

50

0


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0

50

50

0

50

0















 

 

注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表,并说明“本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


  

  

  

  

  

公开09


单位:

  

  

  

单位:万元


项 目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

  

  

  


  

  

  

  

  


  

  

  

  

  


  

  

  

  

  


  

  

  

  

  


  

  

  

  

  


  

  

  

  

  


注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表,并说明“本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。


第三部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计46423.75万元, 支出总计46423.75万元,与上年决算数相比,各增加7493.26万元,增长19.24%。主要是省级财政拨款增加

(二)收入决算情况说明

2022年度收入44837.48万元,比上年决算数增加8610.57万元,增长23.77具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入20631.25万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入50.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入11101.60万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入13054.63万元。

(三)支出决算情况说明

2022年度支出42536.80万元,比上年决算数增加7775.54万元,增长22.37具体情况如下:

1.基本支出32882.85万元。其中,人员支出23615.35万元,公用支出9267.50万元。

2.项目支出9653.95万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计22267.53万元, 支出总计22267.53万元,与上年决算数相比,各增加-2897.67万元,增长-11.51%,主要是本年专项经费减少

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出22217.53万元,比上年决算数减少1061.39万元,下降4.56%,具体情况如下(项级科目分类统计)

(一)2013405华侨事务1万元,较上年决算数增加1万元,增长100%。主要原因是2021年中央华侨事务经费增加。

(二)2050205 高等教育20629.47万元,较上年决算数减少609.09万元,下降2.87%。主要原因是本年专项经费减少。

(三)2050299其他普通教育支出165万元,较上年决算数减少8.1万元,下降4.68%。主要原因是本年专项经费减少。

(四)2050305 高等职业教育200万元,较上年决算数增加200万元,增长100%。主要原因是2022年武夷学院朱子书院项目增加。

(五)2050999 其他教育费附加安排的支出40万元,较上年决算数减少585万元,下降93.60%。主要原因是本年专项经费减少。

(六)2059999 其他教育支出130万元,较上年决算数增加130万元,增长100%。主要原因是2022年教师队伍建设经费增加。

(七)2060206专项基础科研3万元,较上年决算数增加3万元,增长100%。主要原因是2021年度省自然科学基金等科技计划项目经费(市属单位)增加。

(八)2060302社会公益研究81万元,较上年决算数增加81万元,增长100%。主要原因是2021年度科技成果购买补助等科技计划项目经费(市属单位)和2022年科技创新专项资金(市级)增加。

(九)2060303高技术研究15万元,较上年决算数增加15万元,增长15%。主要原因是2021年度科技成果购买补助等科技计划项目经费(市属单位)增加。

(十)2060404科技成果转化与扩散140万元,较上年决算数增加140万元,增长100%。主要原因是2021年度科技成果购买补助等科技计划项目经费(市属单位)和2022年福建省高校产学研联合创新项目计划和经费增加。

(十一)2060502 技术创新服务体系30万元,较上年决算数增加30万元,增长100%。主要原因是2021年度星创天地科技创新平台认定资助项目经费增加。

(十二)2069999其他科学技术支出370万元,较上年决算数增加370万元,增长100%。主要原因是福建省2021年中央引导地方科技发展资金(市级)和福建省2022年中央引导地方科技发展资金(市级)等增加。

(十三)2070199其他文化和旅游支出50万元,较上年决算数减少950万元,下降95%。主要原因是本年专项经费减少。

(十四)2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出101.70万元,较上年决算数减少50万元,下降32.96%。主要原因是本年专项经费减少。

(十五)2080799其他就业补助支出80万元,较上年决算数增加80万元,增长100%。主要原因是2022年就业补助资金(第二批)增加。

(十六)2080904退役士兵管理教育1.19万元,较上年决算数增加1.19万元,增长100%

(十七)2100410突发公共卫生事件应急处理102.17万元,较上年决算数增加95.11万元,增长1347.17%。主要原因是市属学校核酸检测费用增加。

(十八)2101199其他行政事业单位医疗支出8万元,较上年决算数增加1万元,增长14.29%

(十九)2130310水土保持30万元,较上年决算数增加30万元,增长100%。主要原因是2022年省级第四批水利专项资金增加。

(二十)2130399其他水利支出40万元,较上年决算数增加40万元,增长100%。主要原因是2021年省级第五批水利专项资金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出50万元,比上年决算数减少250万元,下降83.33%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2296003用于体育事业的彩票公益金支出50万元,较上年决算数减少250万元,下降83.33%。主要原因是专项拨款减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14015万元,其中:

(一)人员经费14015万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元,完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:本部门 2022 年度没有使用一般公共预算拨款开支“三公”经费。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本部门 2022 年度没有使用一般公共预算拨款开支。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%2022年公务用车购置0辆,主要是本部门 2022 年度没有使用一般公共预算拨款开支。

公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是本部门 2022 年度没有使用一般公共预算拨款开支。截至20221231日,本单位公务用车保有量为0辆。

  (三)公务接待费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是本部门 2022 年度没有使用一般公共预算拨款开支。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度32个项目实施单位自评,分别是武夷学院朱子书院项目、大学生日常医疗补助、市属学校核酸检测费用等32个项目,涉及财政拨款资金共计5564.73万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额3637.92万元,其中:政府采购货物支出2215.33万元、政府采购工程支出225.65万元、政府采购服务支出1196.94万元。授予中小企业合同金额3637.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3637.92万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

(三)国有资产占用使用情况

截至20221231日,本单位共有车辆11辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是是轿车 8 辆、小型载客车 1 辆、大中型载客汽车(待报废)2 辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)2台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》 

专项资金绩效自评表

2022年度)

专项名称

大学生日常医疗补助

主管部门

南平市教育局

实施单位

武夷学院

项目概况

大学生日常医疗补助

主要成效

 

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

15.00

15.00

15.00

10

100.00

10

其中:当年财政拨款

15.00

15.00

15.00

100.00

 

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

0.00

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

贯彻落实省政府医疗保险政策精